Detalhe despesa 0420010

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Detalhes do Empenho

Empenho

0420010

Mês

Abril

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

20/04/2021

Valor Empenhado

R$ 123,73

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 123,73

Valor Pago

R$ 123,73

Dados do Credor

Nome do credor

ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI

CPF/Cnpj

06.840.748/0001-89

Endereço

AV MARANHAO

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

EVERARDO LIMA ARAUJO

CPF/Cnpj

042.613.753-11

Cargo

VICE - PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função

Assistêncial Social

Sub-Função

Assistência Comunitária

Programa

SERVICO SOCIAL

Ação

MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3929:SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fonte de Recurso

8:Educação

Aplicação

ASSISTÊNCIA SOCIAL - Recursos próprios e outros programas destinados à Assistência Social.

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO MES DE MARCO DE 2021. COD UNICO: 0635306-1.

Dados liquidação

Data da Liquidação

20/04/2021

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 123,73

Dados Pagamento

Data do pagamento

20/04/2021

Valor

R$ 123,73