Detalhe despesa 0102015

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Detalhes do Empenho

Empenho

0102015

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

02/01/2020

Valor Empenhado

R$ 947,37

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 947,37

Valor Pago

R$ 47,37

Dados do Credor

Nome do credor

MARCIEL FERREIRA DE ABREU

CPF/Cnpj

053.210.563-07

Endereço

NAO INFORMADO

Cidade

CURRALINHOS

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

MARIA CINTH DO REGO

CPF/Cnpj

239.357.073-04

Cargo

SECRETСRIO MUNICIPAL DE SAКDE

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL

Função

Saúde

Sub-Função

Atenção Básica

Programa

ATENCAO BASICA

Ação

MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3633:FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Fonte de Recurso

7:Operações de crédito

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COM VIAGENS DE MOTO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

10/01/2020

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 947,37

Dados Pagamento

Data do pagamento

10/01/2020

Valor

R$ 47,37