Última atualização em 07/12/2022 14:53
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Detalhes do Empenho

0102026

Janeiro

NÃO DISPONÍVEL

02/01/2020

R$ 600,00

R$ 0,00

R$ 600,00

R$ 600,00

Dados do Credor

RUI SANTIAGO ALVES

673.036.683-49

NAO INFORMADO

CURRALINHOS

Dados do Ordenador

MARIA CINTH DO REGO

239.357.073-04

SECRETСRIO MUNICIPAL DE SAКDE

Classificação Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA

MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Outras Despesas Correntes

14:Diárias - Civil

1401:DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

7:Operações de crédito

Aplicações Diretas

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA VIAGENS A TERESINA PARA PARTICIPAR DE CURSOS DE VIGILANCIA EM SAUDE,PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO.

Dados liquidação

13/01/2020

9

0000001

R$ 600,00

Dados Pagamento

20/01/2020

R$ 600,00