Detalhe despesa 0102068

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Detalhes do Empenho

Empenho

0102068

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

02/01/2020

Valor Empenhado

R$ 192,82

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 192,82

Valor Pago

R$ 192,82

Dados do Credor

Nome do credor

ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI

CPF/Cnpj

06.840.748/0001-89

Endereço

AV MARANHAO

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

LEUSA HELENA CAMPELO DE MOURA

CPF/Cnpj

536.280.983-00

Cargo

SECRETУRIO DE ASSISTУNCIA SOCIAL

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Função

Assistêncial Social

Sub-Função

Assistência Comunitária

Programa

SERVICO SOCIAL

Ação

MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO FMAS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3929:SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fonte de Recurso

10:Saude

Aplicação

ASSISTÊNCIA SOCIAL - Recursos próprios e outros programas destinados à Assistência Social.

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Dados liquidação

Data da Liquidação

20/01/2020

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 192,82

Dados Pagamento

Data do pagamento

20/01/2020

Valor

R$ 192,82