Detalhe despesa 0102070

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Detalhes do Empenho

Empenho

0102070

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

02/01/2020

Valor Empenhado

R$ 2.631,58

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 2.631,58

Valor Pago

R$ 131,58

Dados do Credor

Nome do credor

JOAO DA CRUZ DE SOUSA OLIVEIRA

CPF/Cnpj

047.666.513-24

Endereço

CAMPESTRE

Cidade

CURRALINHOS

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

LEUSA HELENA CAMPELO DE MOURA

CPF/Cnpj

536.280.983-00

Cargo

SECRETУRIO DE ASSISTУNCIA SOCIAL

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Função

Assistêncial Social

Sub-Função

Assistência Comunitária

Programa

SERVICO SOCIAL

Ação

MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO FMAS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3619:MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fonte de Recurso

10:Saude

Aplicação

ASSISTÊNCIA SOCIAL - Recursos próprios e outros programas destinados à Assistência Social.

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO EM ACABAMENTO,REPAROS E PINTURA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

13/01/2020

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 2.631,58

Dados Pagamento

Data do pagamento

13/01/2020

Valor

R$ 131,58