Última atualização em 07/12/2022 14:53
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Detalhes do Empenho

0102031

Janeiro

NÃO DISPONÍVEL

02/01/2020

R$ 300,00

R$ 0,00

R$ 300,00

R$ 300,00

Dados do Credor

MARIA DO SOCORRO DE SOUSA ALMEIDA

658.730.173-87

NAO INFORMADO

CURRALINHOS

Dados do Ordenador

MARIA CINTH DO REGO

239.357.073-04

SECRETСRIO MUNICIPAL DE SAКDE

Classificação Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA

MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO

Outras Despesas Correntes

14:Diárias - Civil

1401:DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

7:Operações de crédito

Aplicações Diretas

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA VIAGENS A TERESINA-PI PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO.

Dados liquidação

03/01/2020

9

0000001

R$ 300,00

Dados Pagamento

03/01/2020

R$ 300,00