Detalhe despesa 0102032

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Detalhes do Empenho

Empenho

0102032

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

02/01/2020

Valor Empenhado

R$ 600,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 600,00

Valor Pago

R$ 600,00

Dados do Credor

Nome do credor

SORAYA DA ROCHA SOUSA

CPF/Cnpj

017.875.073-51

Endereço

NAO INFORMADO

Cidade

CURRALINHOS

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

MARIA CINTH DO REGO

CPF/Cnpj

239.357.073-04

Cargo

SECRETСRIO MUNICIPAL DE SAКDE

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL

Função

Saúde

Sub-Função

Atenção Básica

Programa

ATENCAO BASICA

Ação

MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

14:Diárias - Civil

Sub-Elemento de despesa

1401:DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fonte de Recurso

7:Operações de crédito

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA VIAGENS A TERESINA-PI PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNCIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.

Dados liquidação

Data da Liquidação

03/01/2020

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 600,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

03/01/2020

Valor

R$ 600,00