Detalhe despesa 0102111

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Detalhes do Empenho

Empenho

0102111

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

02/01/2020

Valor Empenhado

R$ 600,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 600,00

Valor Pago

R$ 600,00

Dados do Credor

Nome do credor

CLEIDE PEREIRA DE SOUSA

CPF/Cnpj

015.875.213-93

Endereço

RUA MARCOLINO LAGO

Cidade

CURRALINHOS

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ELEN RUBENS DA SILVA OLIVEIRA

CPF/Cnpj

994.191.903-82

Cargo

SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDEB

Função

Educação

Sub-Função

Ensino Fundamental

Programa

MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Ação

MANUTENCAO COM PESSOAL ADMINISTRATIVO-40%

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

14:Diárias - Civil

Sub-Elemento de despesa

1401:DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fonte de Recurso

12:

Aplicação

FUNDEB-OUTROS - Recursos vinculados ao FUNDEB para aplicação em outras despesas

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 04 DIARIA PARA VIAGENS A TERESINA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.

Dados liquidação

Data da Liquidação

16/01/2020

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 600,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

16/01/2020

Valor

R$ 600,00