Detalhe despesa 0102150

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Detalhes do Empenho

Empenho

0102150

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

02/01/2020

Valor Empenhado

R$ 150,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 150,00

Valor Pago

R$ 150,00

Dados do Credor

Nome do credor

ANTONIA MARIA DA SILVA SOUSA

CPF/Cnpj

722.889.493-68

Endereço

ASSENTAMENTO LAGOA

Cidade

CURRALINHOS

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

FRANCISCO ALCIDES MACHADO OLIVEIRA

CPF/Cnpj

479.077.463-53

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES

Função

Urbanismo

Sub-Função

Serviços Urbanos

Programa

SUPERVISAO E COORDENACAO

Ação

MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E DESENV. URBANO

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

14:Diárias - Civil

Sub-Elemento de despesa

1401:DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fonte de Recurso

8:Educação

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA VIAGENS A TERESINA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS,JUNTO A SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

13/01/2020

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 150,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

13/01/2020

Valor

R$ 150,00