Detalhe despesa 0102156

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Detalhes do Empenho

Empenho

0102156

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

02/01/2020

Valor Empenhado

R$ 600,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 600,00

Valor Pago

R$ 600,00

Dados do Credor

Nome do credor

JOANA DARC VIEIRA OLIVEIRA

CPF/Cnpj

936.481.203-44

Endereço

SAO RAIMUNDO

Cidade

CURRALINHOS

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

LEUSA HELENA CAMPELO DE MOURA

CPF/Cnpj

536.280.983-00

Cargo

SECRETУRIO DE ASSISTУNCIA SOCIAL

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função

Assistêncial Social

Sub-Função

Assistência Comunitária

Programa

SERVICO SOCIAL

Ação

MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

14:Diárias - Civil

Sub-Elemento de despesa

1401:DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fonte de Recurso

8:Educação

Aplicação

ASSISTÊNCIA SOCIAL - Recursos próprios e outros programas destinados à Assistência Social.

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO GUIA DE VISITA DOMICILIAR.

Dados liquidação

Data da Liquidação

13/01/2020

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 600,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

13/01/2020

Valor

R$ 600,00