Detalhe despesa 0102173

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Detalhes do Empenho

Empenho

0102173

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

02/01/2020

Valor Empenhado

R$ 300,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 300,00

Valor Pago

R$ 300,00

Dados do Credor

Nome do credor

ANTONIO DA CRUZ DE SOUSA

CPF/Cnpj

771.490.683-91

Endereço

SAO RAIMUNDO

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ELEN RUBENS DA SILVA OLIVEIRA

CPF/Cnpj

994.191.903-82

Cargo

SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Função

Educação

Sub-Função

Ensino Fundamental

Programa

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Ação

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

14:Diárias - Civil

Sub-Elemento de despesa

1401:DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fonte de Recurso

8:Educação

Aplicação

EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIA PARA MOTORISTA FAZER VIAGENS A TERESINA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DECONTABILIDADE.

Dados liquidação

Data da Liquidação

16/01/2020

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 300,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

16/01/2020

Valor

R$ 300,00