Detalhe despesa 0102213

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Detalhes do Empenho

Empenho

0102213

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

02/01/2020

Valor Empenhado

R$ 200,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 200,00

Valor Pago

R$ 200,00

Dados do Credor

Nome do credor

THARSSYS AMOM PEREIRA DE ARAUJO

CPF/Cnpj

032.536.713-21

Endereço

RUA TAUMATURGO DE AZEVEDO

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

MARIA CINTH DO REGO

CPF/Cnpj

239.357.073-04

Cargo

SECRETСRIO MUNICIPAL DE SAКDE

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL

Função

Saúde

Sub-Função

Atenção Básica

Programa

ATENCAO BASICA

Ação

MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3606:SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fonte de Recurso

8:Educação

Aplicação

SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM SISTEMA DE INFORMACAO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

30/01/2020

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 200,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

30/01/2020

Valor

R$ 200,00