Última atualização em 07/12/2022 14:53
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Detalhes do Empenho

0102292

Janeiro

NÃO DISPONÍVEL

02/01/2020

R$ 600,00

R$ 0,00

R$ 600,00

R$ 600,00

Dados do Credor

OZANAN DE SOUSA VILANOVA

007.596.853-39

NAO INFORMADO

CURRALINHOS

Dados do Ordenador

LIDIANE MACHADO OLIVEIRA

031.120.293-48

SECRETСRIO DE ADMINISTRAЧУO E FINANЧAS

Classificação Orçamentária

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Administração

Administração Geral

SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL

MANUT.DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Outras Despesas Correntes

14:Diárias - Civil

1401:DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

13:

REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral - Recursos advindos de aplicações financeiras dos recursos de livre movimentação. Utilizado apenas para a classificação de receitas

Aplicações Diretas

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIA COM VIAGENS PARA TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO.

Dados liquidação

21/01/2020

9

0000001

R$ 600,00

Dados Pagamento

21/01/2020

R$ 600,00