Detalhe despesa 0102292

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Detalhes do Empenho

Empenho

0102292

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

02/01/2020

Valor Empenhado

R$ 600,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 600,00

Valor Pago

R$ 600,00

Dados do Credor

Nome do credor

OZANAN DE SOUSA VILANOVA

CPF/Cnpj

007.596.853-39

Endereço

NAO INFORMADO

Cidade

CURRALINHOS

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

LIDIANE MACHADO OLIVEIRA

CPF/Cnpj

031.120.293-48

Cargo

SECRETСRIO DE ADMINISTRAЧУO E FINANЧAS

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL

Ação

MANUT.DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

14:Diárias - Civil

Sub-Elemento de despesa

1401:DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fonte de Recurso

13:

Aplicação

REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral - Recursos advindos de aplicações financeiras dos recursos de livre movimentação. Utilizado apenas para a classificação de receitas

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIA COM VIAGENS PARA TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

21/01/2020

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 600,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

21/01/2020

Valor

R$ 600,00