Detalhe despesa 0102293

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Detalhes do Empenho

Empenho

0102293

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

02/01/2020

Valor Empenhado

R$ 150,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 150,00

Valor Pago

R$ 150,00

Dados do Credor

Nome do credor

AIRTON DE ABREU SILVA

CPF/Cnpj

048.565.003-76

Endereço

NAO INFORMADO

Cidade

CURRALINHOS

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

LIDIANE MACHADO OLIVEIRA

CPF/Cnpj

031.120.293-48

Cargo

SECRETСRIO DE ADMINISTRAЧУO E FINANЧAS

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL

Ação

MANUT.DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

14:Diárias - Civil

Sub-Elemento de despesa

1401:DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fonte de Recurso

13:

Aplicação

REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral - Recursos advindos de aplicações financeiras dos recursos de livre movimentação. Utilizado apenas para a classificação de receitas

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA PARA A ATUACAO DOS CONSELHOS TUTELARES COM BASE NO INSTITUIDO PELA POLITICA DE ATENDIMENTOS DO ECAC.

Dados liquidação

Data da Liquidação

21/01/2020

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 150,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

21/01/2020

Valor

R$ 150,00