Detalhe despesa 0102306

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Detalhes do Empenho

Empenho

0102306

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

001002

Data de Emissão

02/01/2020

Valor Empenhado

R$ 3.220,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 3.220,00

Valor Pago

R$ 3.220,00

Dados do Credor

Nome do credor

LOJAO DOS PNEUS LTDA ME

CPF/Cnpj

08.698.259/0001-60

Endereço

AV MIGUEL ROSA

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ELEN RUBENS DA SILVA OLIVEIRA

CPF/Cnpj

994.191.903-82

Cargo

SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDEB

Função

Educação

Sub-Função

Ensino Fundamental

Programa

TRANSPORTE ESCOLAR

Ação

MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3039:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte de Recurso

11:Rpps

Aplicação

FUNDEB-OUTROS - Recursos vinculados ao FUNDEB para aplicação em outras despesas

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL(BATERIAS HELIAR ,CAMARA, PNEU RADIAL GOOD) PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

29/01/2020

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 3.220,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

29/01/2020

Valor

R$ 3.220,00