Última atualização em 30/11/2022 14:39
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Detalhes do Empenho

0102306

Janeiro

001002

02/01/2020

R$ 3.220,00

R$ 0,00

R$ 3.220,00

R$ 3.220,00

Dados do Credor

LOJAO DOS PNEUS LTDA ME

08.698.259/0001-60

AV MIGUEL ROSA

TERESINA

Dados do Ordenador

ELEN RUBENS DA SILVA OLIVEIRA

994.191.903-82

SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Classificação Orçamentária

FUNDEB

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Outras Despesas Correntes

30:Material de Consumo

3039:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

11:Rpps

FUNDEB-OUTROS - Recursos vinculados ao FUNDEB para aplicação em outras despesas

Aplicações Diretas

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL(BATERIAS HELIAR ,CAMARA, PNEU RADIAL GOOD) PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.

Dados liquidação

29/01/2020

9

0000001

R$ 3.220,00

Dados Pagamento

29/01/2020

R$ 3.220,00