Última atualização em 07/12/2022 14:53
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Detalhes do Empenho

0102321

Janeiro

NÃO DISPONÍVEL

02/01/2020

R$ 6.960,00

R$ 0,00

R$ 6.960,00

R$ 6.960,00

Dados do Credor

HIDRO ELETRO SAO FRANCISCO LTDA- ME

18.505.697/0001-18

AV NACOES UNIDAS

TERESINA

Dados do Ordenador

MARIA CINTH DO REGO

239.357.073-04

SECRETСRIO MUNICIPAL DE SAКDE

Classificação Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA

MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Outras Despesas Correntes

30:Material de Consumo

3024:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

7:Operações de crédito

Aplicações Diretas

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Dados liquidação

10/01/2020

9

0000001

R$ 6.960,00

Dados Pagamento

10/01/2020

R$ 6.960,00