Detalhe despesa 0102329

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Detalhes do Empenho

Empenho

0102329

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

02/01/2020

Valor Empenhado

R$ 1.596,20

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 1.596,20

Valor Pago

R$ 1.596,20

Dados do Credor

Nome do credor

C J FREITAS DE SAMPAIO-EIRELI

CPF/Cnpj

73.852.873/0002-87

Endereço

RUA SAO JOAO

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

MARIA CINTH DO REGO

CPF/Cnpj

239.357.073-04

Cargo

SECRETСRIO MUNICIPAL DE SAКDE

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL

Função

Saúde

Sub-Função

Atenção Básica

Programa

ATENCAO BASICA

Ação

AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3021:MATERIAL DE COPA E COZINHA

Fonte de Recurso

7:Operações de crédito

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

02/01/2020

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 1.596,20

Dados Pagamento

Data do pagamento

02/01/2020

Valor

R$ 1.596,20