Última atualização em 07/12/2022 14:53
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Detalhes do Empenho

0102330

Janeiro

NÃO DISPONÍVEL

02/01/2020

R$ 2.011,00

R$ 0,00

R$ 2.011,00

R$ 2.011,00

Dados do Credor

C J FREITAS DE SAMPAIO-EIRELI

73.852.873/0002-87

RUA SAO JOAO

TERESINA

Dados do Ordenador

MARIA CINTH DO REGO

239.357.073-04

SECRETСRIO MUNICIPAL DE SAКDE

Classificação Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA

AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS

Outras Despesas Correntes

30:Material de Consumo

3016:MATERIAL DE EXPEDIENTE

7:Operações de crédito

Aplicações Diretas

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE.

Dados liquidação

02/01/2020

9

0000001

R$ 2.011,00

Dados Pagamento

02/01/2020

R$ 2.011,00