Última atualização em 07/12/2022 14:53
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Detalhes do Empenho

0102331

Janeiro

NÃO DISPONÍVEL

02/01/2020

R$ 4.748,22

R$ 0,00

R$ 4.748,22

R$ 4.748,22

Dados do Credor

REVISA AUTO CENTER LTDA MEE

04.566.482/0001-00

RUA MESTRE ESTEVAO

TERESINA

Dados do Ordenador

MARIA CINTH DO REGO

239.357.073-04

SECRETСRIO MUNICIPAL DE SAКDE

Classificação Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA

AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS

Outras Despesas Correntes

30:Material de Consumo

3039:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

7:Operações de crédito

Aplicações Diretas

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.

Dados liquidação

03/01/2020

9

0000001

R$ 4.748,22

Dados Pagamento

03/01/2020

R$ 4.748,22