Detalhe despesa 0102344

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Detalhes do Empenho

Empenho

0102344

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

02/01/2020

Valor Empenhado

R$ 1.500,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 1.500,00

Valor Pago

R$ 1.500,00

Dados do Credor

Nome do credor

GLAUBER DA COSTA MIRANDA

CPF/Cnpj

14.766.518/0001-45

Endereço

AVENIDA JACOB ALMENDRA

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

MARIA CINTH DO REGO

CPF/Cnpj

239.357.073-04

Cargo

SECRETСRIO MUNICIPAL DE SAКDE

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL

Função

Saúde

Sub-Função

Atenção Básica

Programa

ATENCAO BASICA

Ação

MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3905:SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fonte de Recurso

8:Educação

Aplicação

SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COM LOCACAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E PROGRAMA CONTABIL PARA A SECRETARIA DE SAUDE.

Dados liquidação

Data da Liquidação

30/01/2020

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 1.500,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

30/01/2020

Valor

R$ 1.500,00