Detalhe despesa 0102350

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Detalhes do Empenho

Empenho

0102350

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

02/01/2020

Valor Empenhado

R$ 1.345,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 1.345,00

Valor Pago

R$ 1.345,00

Dados do Credor

Nome do credor

C J FREITAS DE SAMPAIO-EIRELI

CPF/Cnpj

73.852.873/0002-87

Endereço

RUA SAO JOAO

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ELEN RUBENS DA SILVA OLIVEIRA

CPF/Cnpj

994.191.903-82

Cargo

SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Função

Educação

Sub-Função

Ensino Fundamental

Programa

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Ação

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3021:MATERIAL DE COPA E COZINHA

Fonte de Recurso

8:Educação

Aplicação

EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

02/01/2020

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 1.345,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

02/01/2020

Valor

R$ 1.345,00