Detalhe despesa 0102352

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Detalhes do Empenho

Empenho

0102352

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

02/01/2020

Valor Empenhado

R$ 914,70

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 914,70

Valor Pago

R$ 914,70

Dados do Credor

Nome do credor

C J FREITAS DE SAMPAIO-EIRELI

CPF/Cnpj

73.852.873/0002-87

Endereço

RUA SAO JOAO

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

LEUSA HELENA CAMPELO DE MOURA

CPF/Cnpj

536.280.983-00

Cargo

SECRETУRIO DE ASSISTУNCIA SOCIAL

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função

Assistêncial Social

Sub-Função

Assistência Comunitária

Programa

SERVICO SOCIAL

Ação

MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3021:MATERIAL DE COPA E COZINHA

Fonte de Recurso

8:Educação

Aplicação

ASSISTÊNCIA SOCIAL - Recursos próprios e outros programas destinados à Assistência Social.

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

02/01/2020

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 914,70

Dados Pagamento

Data do pagamento

02/01/2020

Valor

R$ 914,70