Última atualização em 30/11/2022 14:39
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Detalhes do Empenho

0102353

Janeiro

NÃO DISPONÍVEL

02/01/2020

R$ 1.387,50

R$ 0,00

R$ 1.387,50

R$ 1.387,50

Dados do Credor

C J FREITAS DE SAMPAIO-EIRELI

73.852.873/0002-87

RUA SAO JOAO

TERESINA

Dados do Ordenador

LIDIANE MACHADO OLIVEIRA

031.120.293-48

SECRETСRIO DE ADMINISTRAЧУO E FINANЧAS

Classificação Orçamentária

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Administração

Administração Geral

SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL

MANUT.DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Outras Despesas Correntes

30:Material de Consumo

3021:MATERIAL DE COPA E COZINHA

8:Educação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Aplicações Diretas

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.

Dados liquidação

02/01/2020

9

0000001

R$ 1.387,50

Dados Pagamento

02/01/2020

R$ 1.387,50