Detalhe despesa 0102357

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Detalhes do Empenho

Empenho

0102357

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

000103

Data de Emissão

02/01/2020

Valor Empenhado

R$ 3.091,20

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 3.091,20

Valor Pago

R$ 3.091,20

Dados do Credor

Nome do credor

GIJ KAIANO COM. DE PETROLEO LTDA.

CPF/Cnpj

09.469.877/0001-09

Endereço

AV. SAO RAIMUNDO

Cidade

CURRALINHOS

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

LIDIANE MACHADO OLIVEIRA

CPF/Cnpj

031.120.293-48

Cargo

SECRETСRIO DE ADMINISTRAЧУO E FINANЧAS

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL

Ação

MANUTENCAO COM TRANSPORTE MUNICIPAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3001:COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de Recurso

8:Educação

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVO(GASOLINA COMUM)PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

10/01/2020

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 3.091,20

Dados Pagamento

Data do pagamento

10/01/2020

Valor

R$ 3.091,20