Detalhe despesa 0102368

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Detalhes do Empenho

Empenho

0102368

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

02/01/2020

Valor Empenhado

R$ 3.730,32

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 3.730,32

Valor Pago

R$ 3.730,32

Dados do Credor

Nome do credor

E RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTICIOS ME

CPF/Cnpj

19.768.437/0001-06

Endereço

RUA ALAGOAS

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ELEN RUBENS DA SILVA OLIVEIRA

CPF/Cnpj

994.191.903-82

Cargo

SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Função

Educação

Sub-Função

Educação Infantil

Programa

EDUCACAO INFANTIL

Ação

MANUTENCAO DE CRECHES DO MUNICIPIO

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3016:MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte de Recurso

8:Educação

Aplicação

EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGHAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

20/01/2020

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 3.730,32

Dados Pagamento

Data do pagamento

20/01/2020

Valor

R$ 3.730,32