Detalhe despesa 0102369

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Detalhes do Empenho

Empenho

0102369

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

02/01/2020

Valor Empenhado

R$ 4.316,38

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 4.316,38

Valor Pago

R$ 4.316,38

Dados do Credor

Nome do credor

E RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTICIOS ME

CPF/Cnpj

19.768.437/0001-06

Endereço

RUA ALAGOAS

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

LIDIANE MACHADO OLIVEIRA

CPF/Cnpj

031.120.293-48

Cargo

SECRETСRIO DE ADMINISTRAЧУO E FINANЧAS

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL

Ação

MANUT.DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3016:MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte de Recurso

8:Educação

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

20/01/2020

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 4.316,38

Dados Pagamento

Data do pagamento

20/01/2020

Valor

R$ 4.316,38