Última atualização em 15/09/2023 09:33
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Detalhes do Empenho

0102373

Janeiro

001002

02/01/2020

R$ 22.950,00

R$ 0,00

R$ 22.950,00

R$ 17.000,00

Dados do Credor

LOJAO DOS PNEUS LTDA ME

08.698.259/0001-60

AV MIGUEL ROSA

TERESINA

Dados do Ordenador

LIDIANE MACHADO OLIVEIRA

031.120.293-48

SECRETСRIO DE ADMINISTRAЧУO E FINANЧAS

Classificação Orçamentária

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Administração

Administração Geral

SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL

MANUTENCAO COM TRANSPORTE MUNICIPAL

Outras Despesas Correntes

30:Material de Consumo

3039:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

8:Educação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Aplicações Diretas

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS (PNEUS, CAMARAS E PROTETOR)PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.

Dados liquidação

10/01/2020

9

0000001

R$ 22.950,00

Dados Pagamento

10/01/2020

R$ 17.000,00