Detalhe despesa 0112006

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Detalhes do Empenho

Empenho

0112006

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

12/01/2022

Valor Empenhado

R$ 3.002,80

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 3.002,80

Valor Pago

R$ 3.002,80

Dados do Credor

Nome do credor

NOGUEIRA & ALENCAR LTDA

CPF/Cnpj

16.750.320/0001-07

Endereço

NAO INFORMADO

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

EVERARDO LIMA ARAUJO

CPF/Cnpj

042.613.753-11

Cargo

VICE - PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

APOIO A PRIMEIRA INFANCIA

Ação

APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3022:MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Fonte de Recurso

71:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

13/01/2022

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 3.002,80

Dados Pagamento

Data do pagamento

13/01/2022

Valor

R$ 3.002,80