Detalhe despesa 1007004

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Detalhes do Empenho

Empenho

1007004

Mês

Outubro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

07/10/2022

Valor Empenhado

R$ 2.000,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 2.000,00

Valor Pago

R$ 2.000,00

Dados do Credor

Nome do credor

MARIA CLARA PONTES CAVALCANTE BEZERRA

CPF/Cnpj

058.352.553-90

Endereço

R. JORN HELDER FEITOSA

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

EVERARDO LIMA ARAUJO

CPF/Cnpj

042.613.753-11

Cargo

VICE - PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

APOIO A PRIMEIRA INFANCIA

Ação

APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3627:SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fonte de Recurso

71:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022.

Dados liquidação

Data da Liquidação

10/10/2022

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 2.000,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

10/10/2022

Valor

R$ 2.000,00