Liquidação empenhos
Filtros
Total:
R$ 5.023.661,15
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | 30/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFEMEIRA DA UBS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | R$ 4,43 | Julho/2026 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO GADO BRAVO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 11,26 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2021.COD UNC:0256272-3 | R$ 40,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/07/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF COMPETENCIA JUNHO 2020. | R$ 51,31 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Diárias - Civil | 20/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DO PSF, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A QUARTA REGIONAL DE SAUDE, NO DIA 21 DE JULHO DE 2021. | R$ 56,66 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIGITADORA DA SECRETARIA DE SAUDE, 40 HORAS PRESTADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | R$ 67,54 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Material de Consumo | 30/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 67,54 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / ENCARGOS ESPECIAIS |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 20/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA FEP. | R$ 80,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS E CALCAMENTOS / MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO ATUANDO EM REPAROS DOS MEIOS FIOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 90,09 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Serviços de Consultoria | 09/07/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADO PARA ESTE ORGAO. | R$ 100,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 09/07/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DIARIA A VEREADOR EM VIAGEM A SERVICO DESTA CASA. | R$ 100,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT. DO FUNDO DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL / PROTECAO SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 09/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRO TUTELAR, COM DESTINADO A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO JUNTO AO AUDITORIO DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO, NO DIA 09 07 2026. | R$ 100,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL / EDUCACAO CIDADA |
FUNDEB | Diárias - Civil | 30/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA MUNICIPAL DO PPAIC, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO PLANOS DECENAIS DE EDUCACAO, NOS DIAS 30 E 31 07 2026. | R$ 100,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Diárias - Civil | 20/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DO PSF, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A QUARTA REGIONAL DE SAUDE, NO DIA 21 DE JULHO DE 2021. | R$ 104,99 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | 30/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFEMEIRA DA UBS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | R$ 135,08 | Julho/2026 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA 40 HORAS PRESTADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | R$ 135,08 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E DESENV. URBANO / SUPERVISAO E COORDENACAO |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, 40 HORAS PRESTADAS NESTE MUNICIPIO SEM VINCULO EMPREGATICIO NESTA SECRETARIA, REFERENTE A JULHO DE 2021. | R$ 135,08 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE CRECHES DO MUNICIPIO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE DE ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 24/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 150,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 150,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO E MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NINA ARRAIS E LAGOA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 200,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 22/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIVDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 200,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS E CALCAMENTOS / MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM O ROCO E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DA AVENIDA PRINCIPAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 200,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Material de Consumo | 30/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS E BATERIA, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 202,62 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 22/07/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DIARIA A VEREADOR EM VIAGEM A SERVICO DESTA CASA. | R$ 264,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA 40 HORAS PRESTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | R$ 270,16 | Julho/2026 | Ver detalhe |