Detalhe despesa 0102470

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Detalhes do Empenho

Empenho

0102470

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

02/01/2020

Valor Empenhado

R$ 1.148,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 1.148,00

Valor Pago

R$ 57,40

Dados do Credor

Nome do credor

JOANA DARC VIEIRA OLIVEIRA

CPF/Cnpj

936.481.203-44

Endereço

SAO RAIMUNDO

Cidade

CURRALINHOS

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

LEUSA HELENA CAMPELO DE MOURA

CPF/Cnpj

536.280.983-00

Cargo

SECRETУRIO DE ASSISTУNCIA SOCIAL

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função

Assistêncial Social

Sub-Função

Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa

APOIO A PRIMEIRA INFANCIA

Ação

MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3627:SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fonte de Recurso

10:Saude

Aplicação

ASSISTÊNCIA SOCIAL - Recursos próprios e outros programas destinados à Assistência Social.

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Dados liquidação

Data da Liquidação

10/01/2020

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 1.148,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

10/01/2020

Valor

R$ 57,40