Detalhe despesa 0223001

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Detalhes do Empenho

Empenho

0223001

Mês

14º Mês

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

23/02/2024

Valor Empenhado

R$ 9.792,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 0,00

Valor Pago

R$ 0,00

Dados do Credor

Nome do credor

J.R.D.BRANDAO

CPF/Cnpj

23.511.454/0001-22

Endereço

AV SAO FRANCISCO

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ANTONIO FRANCISCO PEREIRA LIMA

CPF/Cnpj

900.105.743-87

Cargo

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICУPIO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDEB

Função

Educação

Sub-Função

Educação Infantil

Programa

ENSINO INFANTIL

Ação

MANUTENCAO DE LAVANDERIAS

Natureza da Despesa

Investimentos

Elemento de despesa

52:Equipamentos e Material Permanente

Sub-Elemento de despesa

5224:MOBILIÁRIO EM GERAL

Fonte de Recurso

92:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIA GERAL, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

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Tipo Documento

Número Documento

Valor

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Dados Pagamento

Data do pagamento

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Valor

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