Empenhos emitidos
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Total:
R$ 2.635.091,91
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 2,59 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM GASTOS DA ELETROBRAS / PREVIDENCIA MUNICIPAL |
PLANO PREVIDENCIARIO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS | R$ 55,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENCAO DOS BANCOS DE ONIBUS ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO. | R$ 59,82 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Obrigações Patronais | 19/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS-RAT DOS SERVIDORES-PISO PAB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | R$ 70,30 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | R$ 77,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DO FUNDO DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL / PROTECAO SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 24/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR, COM DESTINO TERESINA-PI, ACOMPANHANDO FAMILIA EM VUNERABILIDADE NO HEMOPI. | R$ 100,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM GASTOS DA ELETROBRAS / PREVIDENCIA MUNICIPAL |
PLANO PREVIDENCIARIO | 16/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA OPERACIONALIZACAO DA COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DA UNIAO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICIPIOS, E ENTRE OS REGIMES PROPRIOS, NA HIPOTESE DE CONTAGEM RECIPROCA DE TEMPO DE CONTRIBUICAO PARA EFEITO DE APOSENTADORIA, EM CUMPRIMENTO AO ESTABELECIDO PELO DECRETO NТК 10.188 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019 E PORTAR | R$ 100,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | 02/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | R$ 100,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 10/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E INSS, RELATIVO A PARC. 60. | R$ 100,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM REPAROS DE VIAS PARALELEPIPEDO DESTE MUNICIPIO. | R$ 100,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 100,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Despesas de Exercícios Anteriores | 02/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.. | R$ 100,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 100,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM GASTOS DA ELETROBRAS / PREVIDENCIA MUNICIPAL |
PLANO PREVIDENCIARIO | Diárias - Civil | 25/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM DIARIA COM VIAGEM A TERESINA PARA O GESTOR DO FUNDO DE PREVIDENCIA DE CURRALINHOS RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO SAIDA DIA 29 01 2024 | R$ 100,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Obrigações Patronais | 23/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 100,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM GASTOS DA ELETROBRAS / PREVIDENCIA MUNICIPAL |
PLANO PREVIDENCIARIO | Diárias - Civil | 16/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM DIARIA COM VIAGEM A TERESINA PARA O GESTOR DO FUNDO DE PREVIDENCIA DE CURRALINHOS RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO SAIDA DIA 16 01 2024 | R$ 100,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Despesas de Exercícios Anteriores | 15/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTER A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 109,39 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Despesas de Exercícios Anteriores | 15/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTER A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 113,90 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Obrigações Patronais | 23/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 117,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF / ENSINO INFANTIL |
FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES FUNDEB 70%-INFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | R$ 119,64 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 30/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SALARIO FAMILIA SOBRE VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | R$ 119,64 | Janeiro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 30/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SALARIO FAMILIA SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | R$ 179,46 | Janeiro/2024 | Ver detalhe | |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA GARAGEM DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | R$ 193,50 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| TREINAMENTOS E QUALIFICACOES DE PROFESSORES / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | 05/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET 300MB, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 199,90 | Janeiro/2024 | Ver detalhe | |
| TREINAMENTOS E QUALIFICACOES DE PROFESSORES / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | 05/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET 300MB, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 199,90 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |