Última atualização em 04/07/2025 16:53
A+ A-

Empenhos emitidos

Filtros
Total: R$ 3.801.027,56
Ação / Programa Unidade Orçamentária Elemento Despesa Data Empenho Histórico empenho Valor Mês/Ano Detalhes
MANUTENCAO DE CRECHES DO MUNICIPIO /
DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE DE ENSINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 06/05/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA, NТК 145407. R$ 189,99 Maio/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DE CRECHES DO MUNICIPIO /
DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE DE ENSINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 06/05/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA, NТК 145408. R$ 199,90 Maio/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DE CRECHES DO MUNICIPIO /
DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE DE ENSINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 06/05/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA, NТК 145406. R$ 199,90 Maio/2025 Ver detalhe
APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT /
APOIO A PRIMEIRA INFANCIA
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 06/05/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA, NТК 145404. R$ 199,90 Maio/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DE CRECHES DO MUNICIPIO /
DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE DE ENSINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 06/05/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA, NТК 145409. R$ 199,90 Maio/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DE CRECHES DO MUNICIPIO /
DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE DE ENSINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 06/05/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA, NТК 145409. R$ 199,90 Maio/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DE CRECHES DO MUNICIPIO /
DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE DE ENSINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 06/05/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA, NТК 145407. R$ 199,90 Maio/2025 Ver detalhe
APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT /
APOIO A PRIMEIRA INFANCIA
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 06/05/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA, NТК 145405. R$ 199,90 Maio/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DE CRECHES DO MUNICIPIO /
DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE DE ENSINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 06/05/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA, NТК 145410. R$ 199,90 Maio/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DE CRECHES DO MUNICIPIO /
DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE DE ENSINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 06/05/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA, NТК 145406. R$ 199,90 Maio/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DE CRECHES DO MUNICIPIO /
DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE DE ENSINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 06/05/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA, NТК 145406. R$ 199,90 Maio/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DE CRECHES DO MUNICIPIO /
DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE DE ENSINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 06/05/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA, NТК 145411. R$ 199,90 Maio/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DE CRECHES DO MUNICIPIO /
DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE DE ENSINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 06/05/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA, NТК 145407. R$ 199,90 Maio/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DE CRECHES DO MUNICIPIO /
DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE DE ENSINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 06/05/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA, NТК 145412. R$ 199,90 Maio/2025 Ver detalhe
INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL /
EDUCACAO CIDADA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 29/05/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL FAZENDA JORGE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. R$ 200,00 Maio/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO /
ENCARGOS LEGISLATIVOS
CAMARA MUNICIPAL Diárias - Civil 21/05/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITORIO JURIDICO, NO DIA 22 05 2025. R$ 200,00 Maio/2025 Ver detalhe
REALIZACAO DE CONCURSOS /
ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS Obrigações Tributárias e Contributivas 23/05/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. R$ 200,00 Maio/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO COM GASTOS DA ELETROBRAS /
PREVIDENCIA MUNICIPAL
PLANO PREVIDENCIARIO Diárias - Civil 16/05/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM DIARIA COM VIAGEM A TERESINA PARA O GESTOR DO FUNDO DE PREVIDENCIA DE CURRALINHOS RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO SAIDA DIA 16 05 2025. R$ 200,00 Maio/2025 Ver detalhe
ENCARGOS COM PASEP /
APOIO A PRIMEIRA INFANCIA
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 21/05/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA ENGENHEIROS A SERVICO DESTA SECRETARIA. R$ 230,00 Maio/2025 Ver detalhe
TREINAMENTO E QUALIFICACAO DE FUNCIONARIOS /
APOIO A PRIMEIRA INFANCIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 12/05/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS DE APOIO DOP CRAS DESTE MUNICIPIO. R$ 232,00 Maio/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO COM PESSOAL ADMINISTRATIVO-40% /
DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE DE ENSINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Contribuições 05/05/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM OBJETIVO A CONCESSAO DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO-UNDIME, VISANDO MELHORIA DOS SERVICOS REMETIDOS AS PREFEITURAS MUNICIPAIS, NA AREA DE EDUCACAO. R$ 250,00 Maio/2025 Ver detalhe
ENCARGOS COM PASEP /
APOIO A PRIMEIRA INFANCIA
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 08/05/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM REPAROS DE ENCANAMENTOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. R$ 253,00 Maio/2025 Ver detalhe
ENCARGOS COM PASEP /
APOIO A PRIMEIRA INFANCIA
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES Material de Consumo 26/05/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO COMBUSTIVEIS (1369 LT DE OLEO DIESEL BS500), DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. R$ 260,00 Maio/2025 Ver detalhe
ENCARGOS COM PASEP /
APOIO A PRIMEIRA INFANCIA
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 16/05/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE APOIO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. R$ 264,00 Maio/2025 Ver detalhe
MANUT.ASSINAT.DE REVISTAS, JORNAIS E PUBLIC.DE EDITAIS /
ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS Sentenças Judiciais 28/05/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM DEPOSITO JUDICIAL NESTA PREFEITURA. R$ 273,04 Maio/2025 Ver detalhe