Última atualização em 12/10/2021 20:12
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Total: R$ 1.705.404,56
Ação / Programa Unidade Orçamentária Elemento Despesa Data Empenho Histórico empenho Valor Mês/Ano Detalhes
MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL /
SERVICO SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Diárias - Civil 26/07/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 1 2 (MEIA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SENAR, NO DIA 26 DE JULHO 2021. R$ 150,00 Julho/2021 Ver detalhe
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL /
ENCARGOS LEGISLATIVOS
CAMARA MUNICIPAL Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 02/07/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM LIMPEZA DA AREA INTERNA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CURRALINHOS-PI, CONFORME NF NТК 10659. R$ 150,00 Julho/2021 Ver detalhe
MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR /
POLICIAMENTO MILITAR
GABINETE DO PREFEITO Diárias - Civil 01/07/2021 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA O CHEFE DO POSTO DE IDENTIFICACAO, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICACAO JOAO DE DEUS MARTINS, REALIZANDO A PRESTACAO DE CONTAS, BUSCA NO ARQUIVO, PREPARACAO, IMPRESSAO E FINALIZACAO DAS IDENTIDADES CIVIS DO POSTO DE INDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 01 DE JULHO DE 2021. R$ 150,00 Julho/2021 Ver detalhe
MANUT.DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS /
SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 29/07/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SALARIO FAMILIA SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. R$ 153,81 Julho/2021 Ver detalhe
ENCARGOS COM PASEP /
ENCARGOS ESPECIAIS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS Obrigações Tributárias e Contributivas 20/07/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA FEP. R$ 154,11 Julho/2021 Ver detalhe
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO /
SUPERVISAO E COORDENACAO
GABINETE DO PREFEITO Obrigações Patronais 09/07/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONTRIBUICAO DO RPPS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. R$ 187,00 Julho/2021 Ver detalhe
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO /
SUPERVISAO E COORDENACAO
GABINETE DO PREFEITO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 12/07/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO JORNAL OFICIAL O DIA DE AVISO DE LICITACAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTE MUNICIPIO. R$ 191,58 Julho/2021 Ver detalhe
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE /
ATENCAO BASICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL Material de Consumo 19/07/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. R$ 194,00 Julho/2021 Ver detalhe
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--- --- R$ 199,90 Julho/2021
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO-40% /
MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
FUNDEB 01/07/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET 300MB, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA UNIDADE ESCOLAR JACO GOMES BARBOSA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. R$ 199,90 Julho/2021 Ver detalhe
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--- --- R$ 199,90 Julho/2021
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO-40% /
MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
FUNDEB 03/07/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET 300MB, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. R$ 199,90 Julho/2021 Ver detalhe
MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO /
ATENCAO BASICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL 03/07/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET 300MB, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. R$ 199,90 Julho/2021 Ver detalhe
MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO /
ATENCAO BASICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL 03/07/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET 300MB DA UNIDADE DE SAUDE DE LAGOA NOVA, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. R$ 199,90 Julho/2021 Ver detalhe
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--- --- R$ 199,90 Julho/2021
MANUT.DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS /
SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 03/07/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET 300MB, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. R$ 199,90 Julho/2021 Ver detalhe
MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL /
SERVICO SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 29/07/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. R$ 205,08 Julho/2021 Ver detalhe
MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL /
SERVICO SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 29/07/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE IMOVEL DE RESIDENCIA, NO QUAL FOI REALIZADA VISITA DOMICILIAR POR TECNICA DO CRAS E CONSTATOU SITUACAO DE VULNERABILIDADE FAMILIAR DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL NТК 09 2009, ART 19 INCISO IV, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. R$ 211,00 Julho/2021 Ver detalhe
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--- --- R$ 236,97 Julho/2021
MANUT.DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS /
SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS Material de Consumo 14/07/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PLACAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA PREFEITURA. R$ 240,00 Julho/2021 Ver detalhe
MANUT.DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS /
SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS Material de Consumo 14/07/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PLACAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA PREFEITURA. R$ 240,00 Julho/2021 Ver detalhe
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE /
ATENCAO BASICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL Material de Consumo 19/07/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. R$ 240,02 Julho/2021 Ver detalhe
MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO /
ATENCAO BASICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL 08/07/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PERIODICA EM RELOGIO DE PONTO E SOFTWARE, CONTRATO REFERENTE A JULHO DE 2021. R$ 250,00 Julho/2021 Ver detalhe
PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB /
ATENCAO BASICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 29/07/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS DA SERVIDORA CONTRATADA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR(PREVINE BRASIL) MES DE JULHO DE 2021. R$ 258,00 Julho/2021 Ver detalhe
PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB /
ATENCAO BASICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 29/07/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DA SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR(PREVINE BRASIL) NO MES DE JULHO DE 2021. R$ 258,00 Julho/2021 Ver detalhe