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Total:
R$ 2.635.091,91
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 17/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2024. | R$ 6.980,40 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Material de Consumo | 17/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS500), DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 6.993,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Material de Consumo | 17/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS500), DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 6.999,30 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ASSESSORIA JURIDICA TECNICA ADMINISTRATIVA / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Serviços de Consultoria | 15/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | R$ 7.000,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 05/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 7.417,68 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | R$ 7.638,92 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Despesas de Exercícios Anteriores | 23/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS (PARTE PATRONAL) DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO 13ТА DE 2023. | R$ 7.786,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Despesas de Exercícios Anteriores | 26/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS (PARTE PATRONAL) DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | R$ 7.830,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| FORNECIMENTO DE BOLSAS DE ESTUDO / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | R$ 7.874,36 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS GASTOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 18/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | R$ 8.000,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | R$ 8.000,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Despesas de Exercícios Anteriores | 02/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.. | R$ 8.015,68 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS GASTOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 18/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | R$ 8.126,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF / ENSINO INFANTIL |
FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES FUNDEB 70%-INFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | R$ 8.200,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE TRANSMISSAO DO SINAL DE TV / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Indenizações e Restituições | 11/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM OPERACOES DELEGADAS REALIZADAS PELA POLICIA MILITAR DO PIAUI NESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2023, A FIM DE QUE SEJAM REALIZADAS AS CORRESPONDENTES TRANSFERENCIAS DAS INDENIZACOES DIRETAMENTE PARA OS POLICIAIS MILITARES, EXECUTORES DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO E ESTADO DO PIAUI. | R$ 8.400,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS GASTOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 18/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | R$ 8.477,50 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 8.500,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| FORNECIMENTO DE BOLSAS DE ESTUDO / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES FUNDEB 70%-CONTRATO TEMPORARIO-FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | R$ 8.752,80 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ASSESSORIA JURIDICA TECNICA ADMINISTRATIVA / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Serviços de Consultoria | 15/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | R$ 8.919,50 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENCAO DOS BANCOS DE ONIBUS ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO. | R$ 8.948,74 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF / ENSINO INFANTIL |
FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SERVIDORA FUNDEB 70% -INFANTIL LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | R$ 9.103,24 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORACAO DOS PROGRAMAS DE SEGURANCA DO TRABALHO COMO PGR, LTCAT , LAUDOS DE INSALUBRIDADE PERICULOSIDADE E ENVIO DE EVENTOS DO E-SOCIAL DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | R$ 9.118,67 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SETOR CONTABIL / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
GABINETE DO PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADAS LOTADAS NO GABINETE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | R$ 9.472,37 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 30/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SALARIO FAMILIA SOBRE VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | R$ 9.828,80 | Janeiro/2024 | Ver detalhe | |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NOS MES DE JANEIRO DE 2024. | R$ 10.000,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |