Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.078.756,76
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 10/01/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 1.320,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| RESERVA DE CONTINGENCIA / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/01/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE REGISTRO DE ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA DE CURRALINNHOS-PI CMCC A SER REALIZADO NA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE MONSENHOR GIL. | R$ 1.320,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA AREA EXTERNA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | R$ 1.320,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PREGOEIRO PRESIDENTE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | R$ 1.320,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | R$ 1.320,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/01/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DA ESCOLAR MUNICIPAL JACOB GOMES BARBOSA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | R$ 1.320,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DE ARTES DIGITAL, COMUNICADOS E CHAMADAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | R$ 1.320,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DO FUNDO DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JUSCELINO KUBSTHEK ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | R$ 1.320,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA UBS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | R$ 1.320,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/01/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PEDREIRO ATUANDO EM PEQUENOS REPAROS DE URGENCIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | R$ 1.320,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/01/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL FAZENDA JORGE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | R$ 1.320,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA UBS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | R$ 1.320,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / ENCARGOS ESPECIAIS |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 08/01/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA FPM. | R$ 1.320,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/01/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM A CONFECCAO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | R$ 1.352,26 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA E EXTERNA / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 19/01/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO NT DE NТК 626273030 PARCELA 023, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA PREFEITURA. | R$ 1.369,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 17/01/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PARCELAMENTO NТК (29 60) E NТК ACORDO 653 2019 DE DEBITO PREVIDENCIARIO JUNTO AO RPPS FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O ORGAO. | R$ 1.370,91 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/01/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.390,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, NESTE MUNICIPIO SEM VINCULO EMPREGATICIO NESTA SECRETARIA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | R$ 1.400,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/01/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DA ESCOLAR MUNICIPAL JACOB GOMES BARBOSA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | R$ 1.400,45 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 18/01/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR-PRESIDENTE, COMDESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CAMARA JUNTO AODIARIO OFICIAL E BANCO DO BRASIL, NOS DIAS 18 01 2021 E 19 01 2021. | R$ 1.410,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/01/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS DA AREA EXTERNA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.412,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/01/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA 40 HORAS PRESTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SEM VINCULO EMPREGATICIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | R$ 1.412,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/01/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM TECNICA DE ENFERMAGEM, 19 DIAS TRABALHADOS NESTE MUNICIPIO SEM VINCULO EMPREGATICIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | R$ 1.412,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DAS VIAS DA COMUNIDADE FEIO. | R$ 1.474,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE POSTOS TELEFONICOS / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
GABINETE DO PREFEITO | Contribuições | 12/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA ESTA ASSOCIACAO, CONFOME CONVENIO FIRMADO NO EXERCICIO DE 2024. | R$ 1.500,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |