Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.078.756,76
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 10/01/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COVID-19 NESTA SECRETARIA. | R$ 30.925,81 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/01/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA UBS DESTE MUNICIPIO. | R$ 32.550,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |