Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.078.756,76
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Sentenças Judiciais | 18/01/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM DEPOSITO JUDICIAL NESTA SECRETARIA. | R$ 8.126,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18/01/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DECURRALINHOS, RELATIVO A DE JANEIRO DE 2021. | R$ 8.477,50 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SETOR CONTABIL / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
GABINETE DO PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/01/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | R$ 8.752,80 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15/01/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REALIZADAS NESTA PREFEITURA. | R$ 8.919,50 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 24/01/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DIARIA A VEREADOR EM VIAGEM A TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | R$ 9.100,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/01/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO APOIO DE TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 9.118,67 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Obrigações Patronais | 22/01/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONTRIBUICAO AO INSS PARTE-PATRONAL,DOS SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | R$ 10.000,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Obrigações Patronais | 22/01/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | R$ 10.000,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Obrigações Patronais | 22/01/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | R$ 10.000,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Obrigações Patronais | 22/01/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONTRIBUICAO AO INSS PARTE-PATRONAL,DOS SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | R$ 10.000,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/01/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA DA COMUNIDADE JATOBAR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 10.011,18 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/01/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA DA COMUNIDADE JATOBAR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 10.024,83 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 17/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POSTOS DE SAUDE E UBS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 10.304,25 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 17/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POSTOS DE SAUDE E UBS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 10.710,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Despesas de Exercícios Anteriores | 15/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTER A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 11.123,48 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18/01/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOSNESTA CAMARA MUNICIPAL DE CURRALINHOS, RELATIVO A DE JANEIRO DE 2021. | R$ 11.475,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| TREINAMENTO E QUALIFICACAO DE FUNCIONARIOS / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 17/01/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 1 2 (MEIA) DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRO TUTELAR, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA FAZER SOLICITACAO DE REGISTRO APOS ABERTURA DE CARTA DE PATERNIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA, NO DIA 17 01 2022. | R$ 15.015,79 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/01/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM A BOLDAGEM DE ARVORES DA AVENIDA PRINCIPAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 15.031,15 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 15/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PARCELAMENTO NТК (52 60) E NТК ACORDO 653 2019 DE DEBITO PREVIDENCIARIO JUNTO AO RPPS FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O ORGAO. | R$ 17.255,42 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Despesas de Exercícios Anteriores | 15/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTER A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 19.876,60 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/01/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO ATUANDO EM PEQUENOS REPAROS DE URGENCIA. | R$ 20.000,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Obrigações Patronais | 22/01/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | R$ 20.000,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/01/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO ATUANDO EM PEQUENOS REPAROS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | R$ 20.945,53 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| FORNECIMENTO DE BOLSAS DE ESTUDO / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/01/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | R$ 21.436,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 16/01/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A VEREADORA, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA REALIZAR CONSULTA DIVERSAS JUNTO AO SETOR CONTABIL,NO DIA 17 01 2023. | R$ 21.688,50 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |