Detalhe despesa 0302004

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Detalhes do Empenho

Empenho

0302004

Mês

Março

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

02/03/2021

Valor Empenhado

R$ 2.320,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 2.320,00

Valor Pago

R$ 2.320,00

Dados do Credor

Nome do credor

CARLA OLIVEIRA SILVA

CPF/Cnpj

972.401.683-87

Endereço

RUA EGITO

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

EVERARDO LIMA ARAUJO

CPF/Cnpj

042.613.753-11

Cargo

VICE - PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função

Assistêncial Social

Sub-Função

Assistência Comunitária

Programa

SERVICO SOCIAL

Ação

MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3606:SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fonte de Recurso

8:Educação

Aplicação

ASSISTÊNCIA SOCIAL - Recursos próprios e outros programas destinados à Assistência Social.

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ESPECIALIZADA E ORIENTACOES DE NIVEL SUPERIOR PARA TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PRESTADOS NESTE MUNICIPIO SEM VINCULO EMPREGATICIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.

Dados liquidação

Data da Liquidação

02/03/2021

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 2.320,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

02/03/2021

Valor

R$ 2.320,00