Detalhe despesa 1118002

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Detalhes do Empenho

Empenho

1118002

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

18/11/2022

Valor Empenhado

R$ 490,42

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 490,42

Valor Pago

R$ 490,42

Dados do Credor

Nome do credor

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CPF/Cnpj

29.979.036/0001-40

Endereço

ST SAUS QUADRO 02

Cidade

BRASILIA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

EVERARDO LIMA ARAUJO

CPF/Cnpj

042.613.753-11

Cargo

VICE - PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

APOIO A PRIMEIRA INFANCIA

Ação

APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT

Natureza da Despesa

Pessoal e Encargos Sociais

Elemento de despesa

13:Obrigações Patronais

Sub-Elemento de despesa

1302:CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fonte de Recurso

71:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS-PARTE PATRONAL-RAT DOS SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2022.

Dados liquidação

Data da Liquidação

18/11/2022

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 490,42

Dados Pagamento

Data do pagamento

18/11/2022

Valor

R$ 490,42