Detalhe despesa 1201368

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Detalhes do Empenho

Empenho

1201368

Mês

Dezembro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

01/12/2020

Valor Empenhado

R$ 10.752,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 10.752,00

Valor Pago

R$ 10.752,00

Dados do Credor

Nome do credor

SO MOVEIS LTDA

CPF/Cnpj

34.972.844/0001-16

Endereço

RUA RIACHUELO

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

LIDIANE MACHADO OLIVEIRA

CPF/Cnpj

031.120.293-48

Cargo

SECRETСRIO DE ADMINISTRAЧУO E FINANЧAS

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

SUPERVISAO E COORDENACAO

Ação

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Natureza da Despesa

Investimentos

Elemento de despesa

52:Equipamentos e Material Permanente

Sub-Elemento de despesa

5222:EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

Fonte de Recurso

8:Educação

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CONDICINADOR DE AR SPLIT PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

10/12/2020

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 10.752,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

10/12/2020

Valor

R$ 10.752,00