Detalhe despesa 0102211

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Detalhes do Empenho

Empenho

0102211

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

02/01/2020

Valor Empenhado

R$ 450,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 450,00

Valor Pago

R$ 450,00

Dados do Credor

Nome do credor

AIRTON DE ABREU SILVA

CPF/Cnpj

048.565.003-76

Endereço

NAO INFORMADO

Cidade

CURRALINHOS

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

LEUSA HELENA CAMPELO DE MOURA

CPF/Cnpj

536.280.983-00

Cargo

SECRETУRIO DE ASSISTУNCIA SOCIAL

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função

Assistêncial Social

Sub-Função

Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa

SERVICO SOCIAL

Ação

MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

14:Diárias - Civil

Sub-Elemento de despesa

1401:DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fonte de Recurso

8:Educação

Aplicação

ASSISTÊNCIA SOCIAL - Recursos próprios e outros programas destinados à Assistência Social.

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 03 DIARIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA PARA A ATUACAO DOS CONSELHOS TUTELARES COM BASE NO INSTITUIDO PELA POLITICA DE ATENDIMENTO DO ECAC.

Dados liquidação

Data da Liquidação

10/01/2020

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 450,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

10/01/2020

Valor

R$ 450,00