Detalhe despesa 0102328

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Detalhes do Empenho

Empenho

0102328

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

000103

Data de Emissão

02/01/2020

Valor Empenhado

R$ 5.001,60

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 5.001,60

Valor Pago

R$ 5.001,60

Dados do Credor

Nome do credor

GIJ KAIANO COM. DE PETROLEO LTDA.

CPF/Cnpj

09.469.877/0001-09

Endereço

AV. SAO RAIMUNDO

Cidade

CURRALINHOS

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

MARIA CINTH DO REGO

CPF/Cnpj

239.357.073-04

Cargo

SECRETСRIO MUNICIPAL DE SAКDE

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL

Função

Saúde

Sub-Função

Atenção Básica

Programa

ATENCAO BASICA

Ação

MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3001:COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de Recurso

7:Operações de crédito

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO NA AQUISICAO DE DE(GASOLINA COMUM )PARA A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

02/01/2020

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 5.001,60

Dados Pagamento

Data do pagamento

10/01/2020

Valor

R$ 5.001,60