Detalhe despesa 0102409

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Detalhes do Empenho

Empenho

0102409

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

02/01/2020

Valor Empenhado

R$ 3.007,36

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 3.007,36

Valor Pago

R$ 3.007,36

Dados do Credor

Nome do credor

E RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTICIOS ME

CPF/Cnpj

19.768.437/0001-06

Endereço

RUA ALAGOAS

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

LEUSA HELENA CAMPELO DE MOURA

CPF/Cnpj

536.280.983-00

Cargo

SECRETУRIO DE ASSISTУNCIA SOCIAL

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Função

Assistêncial Social

Sub-Função

Assistência Comunitária

Programa

SERVICO SOCIAL

Ação

MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO FMAS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3016:MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte de Recurso

10:Saude

Aplicação

ASSISTÊNCIA SOCIAL - Recursos próprios e outros programas destinados à Assistência Social.

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Dados liquidação

Data da Liquidação

10/01/2020

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 3.007,36

Dados Pagamento

Data do pagamento

10/01/2020

Valor

R$ 3.007,36