Detalhe despesa 0102413

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Detalhes do Empenho

Empenho

0102413

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

02/01/2020

Valor Empenhado

R$ 3.605,77

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 3.605,77

Valor Pago

R$ 3.605,77

Dados do Credor

Nome do credor

E RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTICIOS ME

CPF/Cnpj

19.768.437/0001-06

Endereço

RUA ALAGOAS

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ELEN RUBENS DA SILVA OLIVEIRA

CPF/Cnpj

994.191.903-82

Cargo

SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Função

Educação

Sub-Função

Ensino Fundamental

Programa

ASSISTENCIA AO EDUCANDO

Ação

MANUTENCAO DA COTA SALARIO EDUCACAO

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3016:MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte de Recurso

14:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

20/01/2020

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 3.605,77

Dados Pagamento

Data do pagamento

20/01/2020

Valor

R$ 3.605,77