Detalhe despesa 0102467

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Detalhes do Empenho

Empenho

0102467

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

02/01/2020

Valor Empenhado

R$ 1.996,80

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 1.996,80

Valor Pago

R$ 1.996,80

Dados do Credor

Nome do credor

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CPF/Cnpj

29.979.036/0001-40

Endereço

ST SAUS QUADRO 02

Cidade

BRASILIA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

LEUSA HELENA CAMPELO DE MOURA

CPF/Cnpj

536.280.983-00

Cargo

SECRETУRIO DE ASSISTУNCIA SOCIAL

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função

Assistêncial Social

Sub-Função

Assistência Comunitária

Programa

SERVICO SOCIAL

Ação

MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL

Natureza da Despesa

Pessoal e Encargos Sociais

Elemento de despesa

13:Obrigações Patronais

Sub-Elemento de despesa

1302:CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fonte de Recurso

8:Educação

Aplicação

ASSISTÊNCIA SOCIAL - Recursos próprios e outros programas destinados à Assistência Social.

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DEBITADO COTA DARF, PARCELAMENTO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

10/01/2020

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 1.996,80

Dados Pagamento

Data do pagamento

10/01/2020

Valor

R$ 1.996,80