Detalhe despesa 0102468

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Detalhes do Empenho

Empenho

0102468

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

02/01/2020

Valor Empenhado

R$ 7.940,83

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 7.940,83

Valor Pago

R$ 7.940,83

Dados do Credor

Nome do credor

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CPF/Cnpj

29.979.036/0001-40

Endereço

ST SAUS QUADRO 02

Cidade

BRASILIA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

MARIA CINTH DO REGO

CPF/Cnpj

239.357.073-04

Cargo

SECRETСRIO MUNICIPAL DE SAКDE

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL

Função

Saúde

Sub-Função

Atenção Básica

Programa

ATENCAO BASICA

Ação

MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Natureza da Despesa

Pessoal e Encargos Sociais

Elemento de despesa

13:Obrigações Patronais

Sub-Elemento de despesa

1302:CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fonte de Recurso

8:Educação

Aplicação

SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NA COTA DARF.

Dados liquidação

Data da Liquidação

10/01/2020

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 7.940,83

Dados Pagamento

Data do pagamento

10/01/2020

Valor

R$ 7.940,83