Detalhe despesa 0103002

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Detalhes do Empenho

Empenho

0103002

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

000007

Data de Emissão

03/01/2020

Valor Empenhado

R$ 4.906,06

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 4.906,06

Valor Pago

R$ 4.906,06

Dados do Credor

Nome do credor

I C L L MENDES EIRELI

CPF/Cnpj

10.985.550/0001-60

Endereço

NAO INFORMADO

Cidade

CURRALINHOS

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

MARIA CINTH DO REGO

CPF/Cnpj

239.357.073-04

Cargo

SECRETСRIO MUNICIPAL DE SAКDE

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL

Função

Saúde

Sub-Função

Atenção Básica

Programa

ATENCAO BASICA

Ação

MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3010:MATERIAL ODONTOLOGICO

Fonte de Recurso

9:Fundeb

Aplicação

GERAL - Recursos específicos para aplicação em convênios, entidades ou fundos não vinculados a outras categorias prédeterminadas

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

16/01/2020

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 4.906,06

Dados Pagamento

Data do pagamento

16/01/2020

Valor

R$ 4.906,06