Detalhe despesa 0110002

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Detalhes do Empenho

Empenho

0110002

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

10/01/2020

Valor Empenhado

R$ 4.156,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 4.156,00

Valor Pago

R$ 249,36

Dados do Credor

Nome do credor

FOLHA DE PAGAMENTO

CPF/Cnpj

00.000.000/0000-00

Endereço

AVENIDA SAO RAIMUNDO NТК91

Cidade

CURRALINHOS

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

---

CPF/Cnpj

---

Cargo

---

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

CAMARA MUNICIPAL

Função

Legislativa

Sub-Função

Ação Legislativa

Programa

ENCARGOS LEGISLATIVOS

Ação

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Natureza da Despesa

Pessoal e Encargos Sociais

Elemento de despesa

11:Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Sub-Elemento de despesa

1101:VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte de Recurso

8:Educação

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS DESTE ORGAO, JANEIRO DE 2020.

Dados liquidação

Data da Liquidação

10/01/2020

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 4.156,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

10/01/2020

Valor

R$ 249,36