Detalhe despesa 0110003

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Detalhes do Empenho

Empenho

0110003

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

10/01/2020

Valor Empenhado

R$ 800,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 800,00

Valor Pago

R$ 800,00

Dados do Credor

Nome do credor

D R CARDOSO

CPF/Cnpj

24.051.721/0001-99

Endereço

RUA BONIFACIO ABREU

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

---

CPF/Cnpj

---

Cargo

---

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

CAMARA MUNICIPAL

Função

Legislativa

Sub-Função

Ação Legislativa

Programa

ENCARGOS LEGISLATIVOS

Ação

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

40:

Sub-Elemento de despesa

4018:

Fonte de Recurso

8:Educação

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTE ORGAO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

10/01/2020

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 800,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

10/01/2020

Valor

R$ 800,00